材料采购管理制度(doc 1页)
材料采购管理制度(doc 1页)内容简介
材料采购管理制度内容提要:
一、请购材料须根据合同、报告、签证等有效书面文件,由项目主要负责人填写材料请购单(请购单须认真填写请购单,注明材料型号、规格、质量要求等)并经当事人审核批字后,报财务审合,后呈总经理审批签字后方可购买。请购材料从异地采购须提前十二个工作日,现购材料须提前四个工作日,以确保材料的及时采购。
二、采购材料必须有二人以上共同经办,在购买之前要货比三家对材料的价格、质量、品牌、性能进行全方位比较后,选择其适当的商品购买,如有特殊情况需坐的士(运货)需总经理批准后财务部方可报账,否则后果自负。
三、材料购入当开由仓库保管员办理入库手续。持材料发票(无标上注意经手人、证明人)入库单和请购单交出纳审核交会计审批,交总经理签字,认可后由成本会计核实采购材料与项目成本是否相符,进行登账后,方可报账。
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一、请购材料须根据合同、报告、签证等有效书面文件,由项目主要负责人填写材料请购单(请购单须认真填写请购单,注明材料型号、规格、质量要求等)并经当事人审核批字后,报财务审合,后呈总经理审批签字后方可购买。请购材料从异地采购须提前十二个工作日,现购材料须提前四个工作日,以确保材料的及时采购。
二、采购材料必须有二人以上共同经办,在购买之前要货比三家对材料的价格、质量、品牌、性能进行全方位比较后,选择其适当的商品购买,如有特殊情况需坐的士(运货)需总经理批准后财务部方可报账,否则后果自负。
三、材料购入当开由仓库保管员办理入库手续。持材料发票(无标上注意经手人、证明人)入库单和请购单交出纳审核交会计审批,交总经理签字,认可后由成本会计核实采购材料与项目成本是否相符,进行登账后,方可报账。
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