财务报销凭证编制管理流程图(doc 4页)
财务报销凭证编制管理流程图(doc 4页)内容简介
财务报销凭证编制管理流程图内容提要:
F:记账凭证编制错误
(1)F1.1K财务资产处各科室科长或制定负责人进行以下检查: 1、检查会计处理方法和会计政策选用是否适当; 2、检查记账凭证借贷方会计科目及辅助核算; 3、检查借贷方金额; 4、检查附件是否齐全; 4、检查签字是否齐全 (适用于凭证编制(先编制凭证后收付款)和凭证编制(先收付款后编制凭证)流程)
(2)F1.1M财务资产处各科室科长或制定负责人进行以下检查: 1、检查会计处理方法和会计政策选用是否适当; 2、检查记账凭证借贷方会计科目及辅助核算; 3、检查借贷方金额; 4、检查附件是否齐全; 5、检查签字是否齐全 (适用于凭证编制(先编制凭证后收付款)和凭证编制(先收付款后编制凭证)流程)
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F:记账凭证编制错误
(1)F1.1K财务资产处各科室科长或制定负责人进行以下检查: 1、检查会计处理方法和会计政策选用是否适当; 2、检查记账凭证借贷方会计科目及辅助核算; 3、检查借贷方金额; 4、检查附件是否齐全; 4、检查签字是否齐全 (适用于凭证编制(先编制凭证后收付款)和凭证编制(先收付款后编制凭证)流程)
(2)F1.1M财务资产处各科室科长或制定负责人进行以下检查: 1、检查会计处理方法和会计政策选用是否适当; 2、检查记账凭证借贷方会计科目及辅助核算; 3、检查借贷方金额; 4、检查附件是否齐全; 5、检查签字是否齐全 (适用于凭证编制(先编制凭证后收付款)和凭证编制(先收付款后编制凭证)流程)
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