某公司固定资产管理制度(doc 5页)

某公司固定资产管理制度目录：
一、总则
二、分工与职责
三、采购
四、验收、物品领取、保管维护
五、附则

 

某公司固定资产管理制度内容简介：
为了加强固定资产（含办公用品、劳保用品等）的规范管理，提高利用效益，特制定本制度。 本制度适用于公司、分公司、各项目部的所有固定资产、办公用品、劳保用品等物品的管理，子公司参照执行。物品采购，应坚持大气、必需、节约的原则。公司本部办公室作为固定资产、办公用品等物品的主管部门，总体负责公司物品的采购、登记、保管、调拨、发放、报废等事项管理。掌握公司本部、分公司、各项目部相关物品的使用状况，做好物品的分类、编号，动态建立健全明细清单。对违反本制度，擅自赠送、变卖、拆除、破坏公司物品等行为，办公室有权追究当事人责任。使用部门（含分公司、项目部）应设专（兼）职的物品管理员，负责物品采购申请、领取、使用、管理。原则上，各使用部门需以《采购申请单》（附件1）形式，于每月月底前向办公室集中申请下一个月所需物品，领取物品时需登记《物品领用登记表》。公司实行采购申请、审批制度，因工作、生活需要，使用部门购置资产须流程提前提出申请，填写《物品采购申请单》（附件2），任何人未经请示不得擅自购买物品，否则不得报销（办公室指定或授权的除外）。急需用品可先电话向办公室申请。分配给各部门（项目）使用的物品都要有专人妥善保管，发生损坏或丢失应及时报告办公室，并要查明原因，属个人失误造成丢失或损坏的，须按原价的一定比例进行赔偿。公司公共场所及各个科室公用的财产，需有专人负责，不得随便串用，更不能化公为私，如发现有损坏、丢失要查明原因，追究有关人员责任。

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