采购部体系建设组织架构工作流程细则制度(DOC 31页)

一总则
一、收集信息
一、采购经理工作细则
七、协调与沟通
三采购部人员职责管理制度
三、询价、比价、议价与评估
三、采购员工作细则
三类原材料：日杂、设备配件。
二目的作用
二、申请与订购
二、采购助理工作细则
五、催交与验收
六、整理付款
（一）、询价及其规定
（一）合同正文应包含的要素
（三）、合同执行
（三）、比价、议价结果汇总
（二）、比价、议价
（二）合同签订及其规定
共计：7人（含财务核算）
(1)货品名称、规格型号、具体品牌、厂家；
(1)货品名称，规格；
(2)平均每日/每周/每月消耗量；
(2)最近一次订货单价；
(3)库存数量；
(3)最近一次订货数量；
(4)提供本次订货数量建议。
(4)确认本次订货数量。
10、呆料与废料的预防与处理。
10、负责本部门的日常管理以及和与其他部门间的协调工作
10、负责进行紧急采购，参与采购物资的验收，出现问题及时与供应商联系，协商处理办法
10、月末与供应商对帐并于30日汇报，漏对扣2分，如帐目不符及时查对核实，否则一次扣5分。
10、加强原辅材料物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，
建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。
10）其他约定。
10）比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；
11、负责采购人员的绩效、培训等管理工作
11、对于帐物的记录，做到日事日毕，否则发现一次扣2分。
11、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
11）合同签定签应按照附表七（合同审查批准单）的格式对合同初稿进行巡签审查；
11．在询价时遇到特殊情况应书面报请总经理批示。
12、负责本部门的日常管理以及和与其他部门间的协调工作
12、与各部门之间合作做到相互尊重，如发现争吵一次扣5分。
12）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；
13、大型事故索赔案件处理
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