业务分包管理实施细则(doc 32页)

内容摘要
1、目的和适用范围
1.1   为进一步规范第五检修分公司（以下简称分公司）业务分包管理，理顺业务分包管理流程，有效控制业务分包总量。根据国家有关法律法规，按照中冶宝钢技术服务有限公司（以下简称“公司”）《检修协力业务分包管理规定》有关要求，并结合分公司实际情况，特制定本管理实施细则。
1.2   适用于在合同或计划任务项目实施过程中，由于专业技术限制、机械设备能力不足、施工力量不足、业主指定等原因造成的按业务情况应该自行承担的项目的外部委托，主要是分公司对其他分公司或其他法人单位的委托。
2、职责
2.1  计划财务室
2.1.1负责对协作单位（分包单位）的调查、选择、录用、评价、上报合格协作单位名录及组织合格协作单位的年度复审。
2.1.2负责根据检修队、项目部提出的项目外委申请，选择劳务和工序外委合格协作单位、签定外委合同，建立《分包项目立项申请明细表》。
2.1.3负责外委项目有关问题的协调、裁决。
2.1.4根据各检修队、项目部和相关管理科室所确认的零星单项、改善、备修、技改工序外委项目的实物量，按合同约定和公司相关规定审核协作单位所报的工序外委项目结算。
2.1.5按合同约定和公司相关规定审核各检修队、项目部上报的《分包项目结算审批表》，并交分公司领导和有关部门审批，报计财部作为支付工程款的凭证，建立《分包结算项目汇总表》。
2.1.6负责按规定及时对上级管理部门上报相关分包审批资料。长期分包资料按公司相关文件规定整理上报。分包预算金额在10万元以上的零星项目需在项目实施前填写《分包项目立项申请表 QG/MBT JY 028-R01》报相关部门审核；分包预算金额在10万元以下（含10万元）的零星项目按月填写《零星工序分包项目汇总表 QG/MBT JY 028-R02》报相关部门备案。

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