公司外出管理准则(doc 3页)

公司外出管理准则目录：
第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定        发给出差旅费。
第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：
第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发
第四条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：
第五条 员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘       书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。
第六条 员工出差销差后三日内应填具"出差旅费报支单"，送请各单位主管核实后递请秘书       处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。
第七条 员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。
第八条 市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。
第九条 奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。
第十条 调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。
第十一条 调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌 情予以补贴。
第十二条 本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下：
第十三条 受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机         构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。
第十四条 出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款
..............................