某科技公司员工出差管理制度(doc 8页)

某科技公司员工出差管理制度内容简介：
1.0目的
为加强公司员工的出差管理，结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度，制定本规定。
2.0范围
公司全体员工
3.0参考文件
《出差报销管理程序》
4.0定义
无
5.0职责
无
6.0资历与培训
无
7.0工作流程
7.1出差申请
7.1.1因岗位业务工作需要或上级委派出差，员工需以书面或电子邮件的形式填写《出差申请表》。申报内容：出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算方面，明确出差任务。
7.1.2员工根据出差的天数及行程，必须填写《出差申请表》中的费用预算栏。
7.2出差申报、审批和备案
7.2.1总部人员：
7.2.1.1各事业部总经理出差需报商务总监审核，财务部核准预算部分，总裁审批；
7.2.1.2各总监出差需由财务部核准预算部分，报总裁审批；
7.2.1.3各部门员工出差须经直接主管审核，直属各总监核查，财务部核准预算部分，总裁审批；
7.2.2分支机构人员：
7.2.2.1分公司经理出差无论预算金额多少，或是发生否借款，均需上报渠道支持组备案。由渠道支持组负责抄送给渠道总监、财务总监，并对分公司经理的《出差申请表》存档。
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