某单位岗位职能说明书《内部审计监察部》(xls 3)

一、 审计监察部经理
二、 审计监察主管
三、 审计监察专员

 

一、 审计监察部经理
主要工作及职责
1）拟订审计、监察工作规划和年度计划，报董事长批准后组织实施；     
2）审核内部审计、监察规章制度草案，报董事长批准后组织实施；     
3）确定具体审计、监察项目，指定经办人和实施时间；     
4）审定审计、监察工作方案；     
5）指导下属的业务；督促下属的工作进度；     
6）协调审计、监察过程中与其它部门、下属企业的关系。     
7）复核关键性工作底稿；     
8）审定审计、监察报告和建议；     
9）审定一般审计、监察决定，审核重要事项的审计、监察决定；     
10）总结审计、监察工作总体情况；     
11）对下属进行廉洁自律、遵纪守法教育，组织本部门的业务技能培训；     
12）完成上级交办的其他工作任务。     

 

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