某上市公司软件开发和文档编制管理程序(doc 32页)

目录：
l  范围
   本标准规定了软件产品开发研制过程质量职责及控制要求。
   本标准适用于本公司研制的计算机各类型软件的管理。
2  引用标准
    GB8567—88   计算机软件产品开发文件编制指南
3  定义
   不需用。
4  职责
4.1  设计部门负责人批准软件开发项目任务书。
4.2  技术发展部负责组织对公司下达的软件项目进行各阶段的评审。
4.3  物流部经理负责组织项目的最终检测。
4.4  项目负责人负责组织对软件项目的各阶段进行考核、质量控制、组织接口协调文档的发布批准及文档更改审批。
4.5  项目负责人(软件负责人)负责：
    a、制定软件课题开发计划和进度安排及资源需求；
b、进行总体设计；
c、提供阶段评审资料；
d、协调技术接口。
4.6  标准档案室管理员负责文档的存贮、保管和处理。

5  工作程序与要求
5.1  公司下达的软件项目立项后，由技术发展部下达[新产品研制任务书]。
5.2  软件项目
5.2.1 公司立项项目由技术发展部负责组织评审。
    a、项目负责人（软件负责人）于评审前3天填写[评审申请表]，并备齐评审资料，交技术发展部。
    b、技术发展部审批评审申请表，并将有关资料提前3-5天下发评审组成员以供分工审阅，
    c、评审组长主持评审会，并填写[评审报告]；评审结束，技术发展部负责收回评审资料交项目组存档。
5.2.2 凡上级下达的项目，若上级部门（或系统组织单位）对评审另有要求时，则按其执行；否则，按5.2.1条执行。
5.2.4 若项目既有软件开发，又有硬件开发，其评审是分开（软件、硬件）还是合并进行，由设计部门负责人决定。
5.3  软件项目的检测
5. 3. 1  项目负责人负责组织完成下述工作。
        a、测试阶段的检测；
        b、软件课题的系统检测；
        c、软件版本存档前的检测。
     对以上测试发现的问题，由项目组填写[软件测试修改单]，经分析原因和采取纠正措施及回归测试后，由项目负责人审批，方可列入正式版本。
5. 3. 2  物流部经理负责组织软件版本存档前的最终检测，并在[版本送检（启用）通知单]上签署检测结果。
5. 4  设计部门负责人批准软件项目开发计划。
5.5  设计部门负责人审批各项目负责人资格，并负责：
    a、考核各阶段的进度完成情况；
b、及时协调开发中组织接口及计划修改；
    c、控制项目开发各阶段的设计输入、设计输出、技术状态和各阶段的验
  证,并对软件的正确性、文档的完整性负责。
5.6  项目负责人(软件负责人)负责组织：
    a、制定项目开发计划，若软件、硬件相结合的，其计划也可合并制定。开发计划须明确划分各开发阶段，并可按开发阶段进行自主开发；
    b、总体设计；
    c、提供各阶段文档(包括评审文档)，并于鉴定后一周内存入标准档案室；
    d、组织软件(版本)检测，并对检测结果负责；
    e、协调技术接口；
    f、定期填报工作进度，若进度计划需修改，应在报表中申述（进度报表既可按月也可按项目分阶段填报）。
5.7  软件的交付管理
按[版本启用/存档细则]执行。
5.8  软件版本管理
5.8.1 应顾客需要进行软件版本升级或修订时，设计部门负责人确定项目负责人，组织软件人员实施。
5.8.2  软件负责人发出[版本送检（启用）通知单]升级的版本由物流部组织检测合格后，由软件负责人将新版本存入标准档案室；并在[版本档案]中详细记录升级内容，存入项目档案中。
5.8.3  技术人员在为顾客服务的现场，遇到需要版本修订时，应先电告项目负责人，经认可后，回厂填写[用户服务档案]，必要时项目负责人应组织评审和检测。
5.9  文档要求
5.9.1 各阶段需具备的基本文档及文档格式（见附录）
5.9.2 鉴定需具备的文档参见附录。
6  支持文件
7  记录
  7.1  质量记录
  7.1.1  JL/PLA10.05-2002   版本启用通知单
  7.1.2  JL/PLA14.00-2002  用户服务档案
  7.1.3  JL/PLA07.06-2002  软件测试修改单
           以上记录由标准档案室保存三年。
  7.2  工作记录
  7.2.3  版本档案
              以上记录由标准档案室保存三年。
  7.3  附录
       附录一：软件产品文件表
附录二：版本启用/存档实施细则
附录三：概要设计说明书
附录四：需求说明书
附录五：软件开发规范
附录六：程序设计若干规定

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