某上市公司KPI体系(doc 25页)

KPI（Key Performance Index）指标体系，主要是对各部门（流程）工作绩效的量化指标体系。其内容包括：市场开发（M＆D）、用户满意和品质保证（CS＆QA）、研究开发（R＆D）、采购与供应（P＆S）、制造与品质控制（M＆QC）、人力资源（HR）。

市场开发（M＆D）
销售目标达成率

指标名称 销售目标达成率
指标定义 指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。
设立目的 考核营销部门在销售方面目标与实际情况的对比。销售目标可以用KVA 或金
 额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。
计算公式 销售目标达成率＝实际销售发货额(KVA)÷目标销售额(KVA)×100%
相关说明 ·销售业绩以销售发货额统计。·该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计。·每月、每年指标可作管理及考核指标。·各类产品可分别进行统计。
数据收集 市场部
数据来源 财务报表：由财务部门提供
数据核对 财务部
统计周期 每日、每月一次
统计方式 数据和趋势图

销售增长率

指标名称 销售增长率
指标定义 产品的销售额(KVA)比去年同期增长的百分比。
设立目的 反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情况。
计算公式 销售增长率＝(本月实际销售额(KVA)—去年同期销售额(KVA))÷去年同期销
 售额(KVA)×100%
相关说明 ·可按产品种类统计。
 ·销售额要以实际出货的为基准。
 ·在管理运用上，可按营业区作统计分析。
数据收集 市场部、财务部
数据来源 市场部的销售统计和财务报表
数据核对 财务部
统计周期 每月一次
统计方式 数据和趋势图

市场拓展投入产出比

指标名称 市场拓展投入产出比
指标定义 某一时期市场拓展销售费用支出占该月度销售额的比率。
设立目的 考核市场开发和推广中市场部门的工作业绩。同时了解市场部门的市场开发
 投入产出比率。简单地说，就是每花一元钱，作多少生意。
计算公式 市场拓展投入产出比=市场拓展销售费用÷销售额×100%
相关说明 ·费用总计包括房租金、工资、差旅、交通费、广促费用、折扣等
 ·销售额应以合同金额为准。
 ·在管理运用上，可按营业区作统计分析。
数据收集 市场部
数据来源 市场部的销售统计和财务资料
数据核对 财务部
统计周期 每月一次
统计方式 数据和趋势图

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