某制造厂有限公司经营计划与预算草案(DOC 65页)

目录

第一部分 2004年公司经营工作的总结 3
一、2004年度汽车行业和市场状况总结 3
二、上年度经营计划完成情况 4
三、上年度重大差异事项及需要特别说明的事项 7
四、上年度主要经营管理举措 8
五、上年度存在的主要问题 9
第二部分 2005年公司经营环境与总体目标 12
一、公司2004-2006年三年战略发展目标综述 12
二、2005年度经营环境分析 12
三、行业成功因素分析 15
四、公司2005年经营目标 15
五、主要经营目标选择和确定的依据和过程说明 16
第三部分 2005年度业务发展总体战略 17
一、公司业务发展总体战略 17
二、主要经营策略和关键举措 19
第四部分 决算与预算 45
一、上一年度财务预算执行情况总结 45
二、本年度财务预算管理目标 47
三、本年度财务预算 48
第五部分 风险评估和相应对策准备 49
一、市场风险 49
二、竞争风险 50
三、经营风险 50
四、管理风险 51
五、 财务风险 52

第一部分 2004年公司经营工作的总结

一、2004年度汽车行业和市场状况总结
2004年的汽车总体市场，受国家宏观调控和行业景气周期波动的影响，没有延续2003年高达30%的迅猛增长，而是进入到一个平稳增长的阶段，竞争异常激烈。基于中国汽车工业协会1－11月份统计数据的预测，汽车全年总产量接近520万辆，增长幅度在16％左右，其中轿车产量预计在235－240万辆，增长幅度大约是18％-20％。
影响2004年汽车市场增长速度的关键因素有：
1． 国家上半年陆续出台的紧缩信贷等宏观调控政策，以及10月1日实行的《汽车贷款管理办法》，不同程度上抑制了汽车消费贷款的发放和消费者的收入心理预期；

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