物流有限公司质量记录手册.doc10

 1目的
对记录进行有效的控制和管理，以保证提供的服务符合规定的要求和质量管理体系有效运行的客观证据，为验证和制定纠正措施和预防措施提供依据。
2适用范围
本程序对记录的填写、传递、保管、归档、借阅、保存期限和销毁等做出了具体规定。
本程序适用于与质量管理体系有关的所有记录的管理，包括来自供方的记录。
3职责
3.1体系管理部负责记录的标识、归档管理工作，并指导各部门建立、保存和管理有关的记录。
3.2各部门负责按本程序规定的要求具体实施记录的控制。
4作业程序
4.1记录的控制范围与分类
4.1.1记录的控制范围包括：各质量管理体系文件中规定提供的记录，以及在质量管理体系运行中形成的其他记录(包括声像记录、磁带、照片、软盘、文字资料等。)也包括来自供方的记录。
4.1.2记录的分类包括：各项管理记录、各项操作记录、各种检验记录和各种报告等。
4.2记录的填写
4.2.1按记录设置的项目逐项填写，不得缺项。某些项目不需要填写时，必须用“/”明示。
4.2.2填写记录时，一律用钢笔/签字笔/圆珠笔填写。填写时字迹要清晰、整齐、能准确识别，填写人员签名时必须签全名。
4.2.3记录的内容要完整、齐全，提供的数据、资料要准确，语言要简练。收集和保存的记录用原始件(包括记录表格本身规定的复写件)，不能使用复印件(顾客提供的记录部分除外)。
4.2.4各项管理记录和各种报告要及时填写，各项操作记录、监视和测量记录应随时整理，不得后补、伪造。
4.2.5记录一经填写完成，原则上不允许任何部门或个人涂改，以确保其原始性、可追溯性和证明作用，并为制定纠正/预防措施提供依据。如系笔误或经证实原有记录不准确，可在原始记录上采用“划改”形式进行更改，但应保留原有记录的可识别性。凡涂、贴、刮方式改动的记录一律作废。
4.3记录印制的规定
记录原则上采用表格方式(特殊情况除外)，记录必须有规定的编号和顺序号，表格中一般应设制编制、审核、核准及日期栏目。各程序规定的记录表格及各部门自用的记录表格均应按体系管理部的要求进行印制，统一编号备案。
4.4记录的标识
各质量管理体系程序规定的记录的编号按与相关的质量管理体系程序文件相对应。
例：“记录控制清单”为 ( Q/CRC2 - 002 - 01)
程序文件编号 序号
其他记录表格的编号原则与上述相同，与相应的文件编号相对应。
4.5记录的收集和归档
4.5.1各部门按质量管理体系文件规定而形成的记录，由各类人员负责填写，经审核后，按规定的时间和要求向有关部门和人员传递。

..............................