收料作业管理办法(DOC 8页)
收料作业管理办法(DOC 8页)内容简介
第三联会计
第二联仓库
第五联采购
第三联会计
第二联仓库
第五联采购
第一联采购
第三联会计
第三联生管
第二联仓库
第五联采购
第四联供应商
第一联采购
第三联会计
第三联生管
第二联仓库
第五联采购
第四联供应商
（作废）
3．3编号登入进货日报表
3．4将的料入库，并记录于帐卡
3．5核对发票无误后，送采购
3．6发票采购处理后送会计
1．1判定拒收
1．2科长签核
1．3质管与生管、
采购协调因紧急欠料而需全检时，于验收单上注明原因
1．4送经理审核
1．5贴企业管理标签
2．1经理审核
2．2裁决特采
2．2验收单送采购
2．3科长签核允收
2．3验收单上注明采购与厂商协调结果
2．4裁决全检
2．5质管全检，并注明实际工时
3．1仓库于验收单上填写实收数
3．1销订单档
3．2入电脑库存帐
3．2销订单档
3．3入电脑库存帐
3．4编号登入进货日报表
3．5将物料入库，并记录于帐卡
3．6发票送采购处理
3．7退回旧发票、厂商重开新发票
3．8核对发票无误后，汇总送会计
5．2厂商点收
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第二联仓库
第五联采购
第三联会计
第二联仓库
第五联采购
第一联采购
第三联会计
第三联生管
第二联仓库
第五联采购
第四联供应商
第一联采购
第三联会计
第三联生管
第二联仓库
第五联采购
第四联供应商
（作废）
3．3编号登入进货日报表
3．4将的料入库，并记录于帐卡
3．5核对发票无误后，送采购
3．6发票采购处理后送会计
1．1判定拒收
1．2科长签核
1．3质管与生管、
采购协调因紧急欠料而需全检时，于验收单上注明原因
1．4送经理审核
1．5贴企业管理标签
2．1经理审核
2．2裁决特采
2．2验收单送采购
2．3科长签核允收
2．3验收单上注明采购与厂商协调结果
2．4裁决全检
2．5质管全检，并注明实际工时
3．1仓库于验收单上填写实收数
3．1销订单档
3．2入电脑库存帐
3．2销订单档
3．3入电脑库存帐
3．4编号登入进货日报表
3．5将物料入库，并记录于帐卡
3．6发票送采购处理
3．7退回旧发票、厂商重开新发票
3．8核对发票无误后，汇总送会计
5．2厂商点收
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