不合格品的控制程序(doc 5页)

不合格品的控制程序内容提要：
5权责
5.1预应力钢丝生产过程中不符合事项的控制：生产负责人/技术服务人员。
5.2不符合事项的提出：各部门负责人/管理者代表/审核人员/相关人员。
5.3不符合事项发生原因的分析、研讨、纠正：责任人及相关人员。
5.4不符合事项后续处理结果的追踪与记录：质检员 / 审核员／管理者代表。
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6工作程序说明
6.1预应力钢丝生产和钢丝加工设备过程不合格品的控制：
6.1.1生产车间是预应力钢丝生产和钢丝设备质量的具体责任者，在钢丝生产和钢丝加工设备过程中，车间必须实行严格的工序自检控制。
6.1.2质检员在生产车间自检合格的基础上，进行抽检和批量抽样检验。
6.1.3若生产车间未按规定进行工序自检控制，或连续三次发生不合格产品时，质检员应拒绝检验，并要求生产车间停机整改，此时，质检员应开立“纠正措施要求单”。
6.1.4生产车间在调试机械过程中，造成的不合格原料应报废，不作为不合格品处理。
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本公司各部门将发生的不合格事项进行评审，做出评审结论，由部门主管批准后按评审结论进行处置，评审结论有以下几种：
向客户赔礼道歉，并填写[纠正措施要求单]，组织相关人员采取有效的纠正措施。
A．可能时返工。
B．可能时返修。
C. 返修后再验证。

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