某电业公司内部稽核查检表(doc 18页)

某电业公司内部稽核查检表内容提要：
4品质系统/4.2环境政策
1)有否制订品质政策、品质目标及环境政策？
2)政策是否经最高管理阶层批准?
3)公司之品质及环境政策是否宣导至全员？
4)环境政策是否包含持续改善与污染的承诺?
5)环境政策是否包含承诺符合相关之环境法律及规章，以及组织同意遵守之其它要求？
6)政策的推动是否有设定环境目标及标的？
5管理责任/4.3规划(4.6管理审查4.4执行及运作)
1)有否派任管理代表授权书？
2)管理审查是否包含QMS七项输入、三项输出及EMS环境相关项目？是否留有记录？
3)内部稽核程序是否订定？
4)组织架构、ISO14001环境推行委员会及权责是否明确？
5)验证资源是否足够，并指派训练有素之人员从事验证工作？
6)是否按要求进行定期审查?
7)环境考量面:
a)是否建立一套可用以鉴别和预期未来活动、产品、服务可能造成环境冲击的程序及控制方法？
b)现场查核是否有发现可能造成环境冲击之环境考量面，但先期审查时遗漏者？
c)各部门是否知悉执行环境冲击评估之时机？
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