某公司内部审核策划控制程序(doc 22页)

某公司内部审核策划控制程序内容摘要：
审核计划的制订：
　　审核计划包括年度审核计划和审核活动计划(审核大纲)。年度审核计划是审核策划的始 端也是总纲，审核活动计划则是按照年度审核计划安排具体实施。
　　组织审核计划的内容可包括：审核目的、范围、审核准则、审核组成员及分工、主 要审核活动的时间安排、首末次会议时间等。
　　组织的年度审核计划应以文件形式颁发，审核活动计划应有审核组长签名和总经理的批 准。
目的：
　　(1)保证内部审核的实施有计划地进行。
　　(2)便于管理、监督和控制内部审核。
要点：
　　(1)组织年度内部审核计划可包括质量管理体系、过程和服务的审核。
　　(2)质量管理体系审核应在年内对所有部门和过程全部覆盖，并突出关键部门、过程 。
　　(3)过程质量审核应在年内对所有关键过程、特殊过程全部覆盖，还可考虑问题较多 、比较薄弱的过程。
考虑因素：
　　(1)落实组织审核组织。
　　(2)组织审核范围。
　　(3)认证机构及有关法规的要求。
　　(4)质量管理体系文件关于内部审核的要求。
　　(5)审核的频次等。
类型
 (1)集中式年度审核工作计划
主要特点是：
　　①在某计划时间内安排的集中式审核。每次审核可针对全部适用过程及相关部门，也可针对某些过程或部门；
　　②审核后的纠正行动及跟踪在限定时间内完成；
　　③审核的时机大多为：新建质量管理体系运行后;质量管理体系有重大变化时;发生 重大事故时;外部质量审核前;领导认为需要时。
(2)滚动式年度审核工作计划
　　滚动式年度审核一般在通过第三方质量管理体系认证后被采用。
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