中山某服装有限公司内部审核程序(doc 5页)

中山某服装有限公司内部审核程序内容摘要：
1．目的
　　为查明质量管理体系活动和结果是否符合质量管理体系文件规定，以便及时发现存在的问题，采取纠正措施，使质量管理体系有效运行并得以保持。
2. 适用范围
　　适用于本公司质量体系的内部审核活动。
3. 定义和缩略语
3.1内审：质量管理体系内部审核。
3.2不合格项：不符合ISO9000：2000标准要求和本公司质量管理体系文件要求的事项。
3.3严重不合格：与标准相比系统存在漏洞或未按系统运作要求执行。
3.4轻微不合格：偶然性的失误，不影响整个运作程序的执行。
4.职责
4.1总经理负责批准“年度内审计划”。
4.2管理者代表负责年度内审计划的策划，审核“年度内审计划”和批准“内审实施计划”；任命审核组组长和成员，核定审核小组成员的资格；并监控审核过程，批准纠正措施，向管理评审提交“内审报告”。
4.3企管培训部(或总经办)负责制定、组织实施“年度内审计划”，汇总审核资料并归档；验证纠正措施实施的有效性。
4.4审核组长负责制定并组织实施“内审实施计划”，向管理者代表汇报审核结果，并编写“内审报告”。
4.5审核组成员协助审核组长实施“内审实施计划”。
4.6相关部门按“内审实施计划”安排好审核接待及提供审核资料证据等工作，并对发现的不合格进行纠正，制订和实施纠正措施。
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