某公司业务流程指导说明案例(doc 62页)

某公司业务流程指导说明案例目录：
1、某营销分公司业务流程图
2、附件（流程图编制说明）
3、某营销ERP系统项目业务流程确认

 

某公司业务流程指导说明案例内容提要：
采购退货（折让证明方式）业务流程描述：
 ①、分公司对采购退货申请进行审批，财务科注明退货类型
 ②、分公司仓库根据退货申请退货出库
 ③、仓管员发货出库，开出手工出仓单
 ④、物流专员确认仓库发货后，根据仓库手出仓单在ERP系统中录入
 ⑤、物流专员按规定时间统计收货汇总表（ERP采购管理暂估入库明细表），物流专员
 ⑥、营销财务部根据分公司传回的收货统计表及折让原件开红字发票
 ⑦、分公司收到营部总部采购发票后在ERP系统中录入红字采购发票
 ⑧、在ERP系统中进行采购发票（红字与蓝字）与采购退货单进行核销、、财务科
 ⑨、分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证、

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