EHS内审员审核知识和技巧培训(PPT 162页)

主要内容
第一部分：审核概述
第二部分：审核准备
第三部分：审核实施
第四部分：审核结果跟踪
第五部分：案例分析

 

 

2.1 制定内审计划
审核计划存在的问题
练习一：内审计划制定
2.2 确定审核组成员
2.3 资料收集
2.4  文件评审
2.4 文件评审
2.5 预先走访
2.6 编写检查表
案例：审核检查表
检查表的制作
练习二：审核检查表编写
2.7 分发审核计划
2.8 准备随身携带的资料
2.9 准备好工作文件
3.1 首次会议
审核组长的职责
审核员职责
3.2 现场审核
3.2.1 搜集客观证据
案例: 客观性性判断
问题:哪条对?哪条错?哪条资料不足?
练习三：客观性练习
情景 1
情景 2
情景 3
情景 4
情景 5
情景 6
情景 7
情景 8
3.2.2 审核技巧
（一）提问和谈话
练习四：提问--情景 1
练习四：提问--情景 2
练习四：提问--情景 3
练习四：提问--情景 4
练习四：提问--情景 5
练习四：提问--情景 6
（二）、查阅文件、记录
（三）、观察生产、工作现场作业情况
练习五: 观察—情景1
练习五: 观察—情景2
练习五: 观察—情景3
练习五: 观察—情景4
练习五: 观察—情景5
练习五: 观察—情景6
练习五: 观察—情景7
练习五: 观察—情景8
练习五: 观察—情景9
（四）、对已完成的工作进行重复验证
（五）审核中的抽样原则
（六）、现场审核应注意的问题
3.2.3 审核证据记录
审核证据要求
3.3 不符合的处理
3.3.1 重要概念
案例：不符合事实描述
3.3.2 不符合的形成
3.3.3 不符合的分类
3.3.4 不符合报告
书写不符合报告可分为五部分：
练习六:不符合报告编写
练习七：不符合判断-情景1
练习七：不符合判断-情景2
练习七：不符合判断-情景3
练习七：不符合判断-情景4
练习：不符合判断
3.4 审核总结
3.4.1 审核组总结
3.4.2 审核结论
与受审核方领导交流
3.4.3 末次会议
3.4.4 编制审核报告
纠正措施的跟踪
不符合项关闭
案例（七）
案例（八）
案例（九）
案例（十）
案例（十一）
案例（十二）
练习：检查表编写-ISO14001
练习：不符合报告的编写
总结与期待

 

 

 

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