企业所得税年度纳税申报表(xls 18)

项                    目   
销售(营业)收入(请填附表一)   
投资收益（请填附表三）   
投资转让净收入（请填附表三）   
补贴收入   
其他收入(请填附表一)   
收入总额合计(1+2+3+4+5)   
销售(营业)成本(请填附表二)   
主营业务税金及附加   
期间费用(请填附表二)   
投资转让成本（请填附表三）   
其他扣除项目（请填附表二）   
扣除项目合计（7+8+9+10+11）   
纳税调整前所得（6－12）   
加：纳税调整增加额（请填附表四）   
减：纳税调整减少额（请填附表五）   
纳税调整后所得（13+14－15)   
减：弥补以前年度亏损（填附表六）（17≤16）   
减：免税所得（请填附表七）（18≤16－17）   
加：应补税投资收益已缴所得税额   
减：允许扣除的公益救济性捐赠额（请填附表八）   
减：加计扣除额(请填附表九)(21≤16-17-18+19-20)   
应纳税所得额（16－17－18+19－20－21）   
适用税率   
境内所得应纳所得税额（22×23）   
减：境内投资所得抵免税额   
加：境外所得应纳所得税额(请填附表十)   
减：境外所得抵免税额(请填附表十)   
境内、外所得应纳所得税额（24－25＋26－27）   
减：减免所得税额（请填附表七）   
实际应纳所得税额（28－29）   
汇总纳税成员企业就地预缴比例   
汇总纳税成员企业就地应预缴的所得税额(30×31)   
减：本期累计实际已预缴的所得税额   
本期应补(退)的所得税额   
附：上年应缴未缴本年入库所得税额   

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