建设项目全过程审计用表(DOC 77页)

表A-1 审计需求调查表
表A-2 审计通知书
表A-3 承诺书
表A-4 授权委托书
表A-5 审计所需资料清单
表A-6 工程资料移交清单
表A-7 工程资料归还签收单
表A-8 建设项目审计实施方案
表A-9 审计会议纪要
表A-10 审计程序表
表A-11 审计日记
表A-12 审计工作底稿
表A-13 审计取证函
表A-14 审计访谈记录表
表A-15 现场勘查记录表
表A-16 问询函
表A-17 工作联系函
表A-18 征询意见函
表A-19 文书送达回证
表A-20 回访记录表
表A-21 工程审计报告书流转控制表
表A-22 工程审计三级复核记录
表A-23 工程审计报告档案总表
表A-24 全过程审计业务类工作底稿目录总表
表A-25 建设项目阶段性审计备忘录
二 工程类（B）
表B-1 基建程序执行情况调查表
表B-2 建设项目管理制度调查表
表B-3 建设项目基本情况表
表B-4 审计相关资料提供情况一览表
表B-5 招投标情况审查表
表B-6 合同管理情况审查表
表B-7 合同付款情况审查表
表B-8 合同分包情况审查表
表B-9 合同变更情况审查表
表B-10 工程进度情况统计表
表B-11 工程进度款支付审批单
表B-12 工程变更审批情况审查表
表B-13 工程变更价款审批单
表B-14 工程签证价款审批单
表B-15 材料、设备价款审批单
表B-16 工程索赔审批单
表B-17 工程造价审计情况统计表
表B-18 项目的社会效益和社会影响情况统计表
三 财务类(C)
表C-1 投资及完成情况一览表
表C-2 物资盘点情况审查表
表C-3 资金来源及到位情况统计表
表C-4 概算执行情况比较表
表C-5 贷款合同检查记录
表C-6 在建工程结构分析表
表C-7 主要合同核对表
表C-8 资金来源结构表
表C-9 凭证（交易）检查表
表C-10 年度会计账户余额与年度审计报告核对表
表C-11 工程项目会计记录金额与造价审核报告核对表
表C-12 竣建02表竣工工程决算一览表与会计账户核对
表C-13 竣建06表竣工工程财务决算表与会计报表核对表
表C-14 竣建03表其他工程和费用明细表与会计账户核对
表C-15 预计未完工程检查表
表C-16 建设资金使用明细表
表C-17 交付使用资产表
表C-18 重要事项签证单
表C-19 标书收入（或中标服务费收入）检查核对表
表C-20 被审核单位基本情况表
表C-21 客户单位基本情况表
表C-22 业务项目基本情况表
表C-23 基本建设项目竣工财务决算报表
表C-24 建竣决01基本建设项目概况表
表C-25 建竣决02基本建设项目竣工财务决算表
表C-26 建竣决03基本建设项目交付使用资产总表
表C-27 建竣决04表基本建设项目交付使用资产明细表
..............................