某大酒店流程内部文件(DOC 18页)

（10）核对商务中心缴款凭证：
（11）检查夜间审计人员制作的各项营业报表：
（13）审计主管同日审人员要经常到各营业点进行检查：
（14）报表装订：
（1）处理夜间遗留问题，负责落实通知书内容:
（1）询问客人有关信息：
（2）帐单核销：
（2）开具发票：
（3）核对前台结帐处的结帐单及收银员个人报表：
（4）核对餐厅结帐单：
（5）核对营业对帐表：
（6）打折手续应完整：
（7）免费接待是否符合标准：
（8）核对其他部门的缴款凭证及收费单：
（9）收费单的核销及管理：
（一）编制资金支出计划表
（二）、编制资金支出计划执行情况表
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