信息系统管理业务内部控制文件(DOCX 44页)
信息系统管理业务内部控制文件(DOCX 44页)内容简介
业务目标
业务风险
控制点
适用单位
不相容岗位
控制点分值
控制点相关资料
相关制度索引
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控制点
适用单位
不相容岗位
控制点分值
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