采购账的操作流程介绍（doc 23页）

采购账的操作流程介绍目录：
一、登记入库：……2
1.1、入库我们要做的主要是手工账的登记，每次登记完毕就要将手工账余额和电脑账余额进行核对。路径为”查询管理→往来单位余额查询”图示如下:……2
1.2采购入库查询。在采购入库查询里面可以查到相关的入库信息，路径为“采购管理→采购业务查询→采购入库查询”图示如下：……4
2、退货的审核……5
3、退补价的执行……6
二、登记税票……7
1、手工发票的登记。路径为“业务财务→发票管理→手工发票登记”图示如下:……7
2、财务采购发票登记……9
2.1在登记采购发票前首先要将与发票相关的数据（入库、退货、退补价）导入业务财务……9
2.2登记财务采购发票……12
三、付款的审核与登记……16
3.1预付款的审核与结算……16
3.1.1预付款的审核路径为“财务管理→预付管理→预付款审核”图示如下：……16
3.1.2预付款的结算……17
3.1.3预付款退现……18
2.2货到后付款的审核与结算……19
2.2.1付款申请单的审核……19
2.2.2货到付款的结算……21

 

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