原物料销售管理流程(doc 2页)

原物料销售管理流程目录：
1.流程说明
2.流程图

 

原物料销售管理流程内容提要：
流程说明：
此流程适用于因配合生产我方紧急订单导致OEM厂商原物料供给不足而产生之原物料购买需求。
原则上非必要紧急状况，我方不向供应商提供相关原物料销售服务。
厂商有原物料需求时,必须先向采购员确认库存及销售价格。采购人员在获取相应信息时，必须先行与计划人员确定销售可行性，若可以配合则向厂商报价。厂商必须发注订购单给采购，采购将厂商的订购单转产销部，请产销人员在系统中输入销售订单后 ，立即生成出货单，在厂商的订购单上标注销售订单号码及出货单号码，请厂商至仓库领料。仓库人员自系统中打印出货单，供我双方签字确认，仓库依据正常销售行为执行系统开票，财务每月29日汇总当月所有销售行为，同意开具发票给供应商。
注意：整体流程在系统上执行，必须有如下两条必要条件
1、被销售的原物料必须在维护物料的销售视图（维护单位：市场处）
2、相关供应商的资料必须维护客户资料（维护单位：市场处）

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