银行现场审计项目管理流程(DOC 34页)

5.1原则
5.2.10审计台账建立
5.2.11审计报告编制
5.2.12审计意见书编制
5.2.1质量控制
5.2.2信息收集
5.2.3交流与沟通
5.2.4现场审计程序
5.2.5审计组人员职责
5.2.6审计方案编制
5.2.7工作底稿编制
5.2.8事实确认书编制、确认
5.2.9事实与评价报告编制、反馈
5.2基本规定
5原则与基本规定
5）审计实施方案编制完成后提交部门经理审批。
一、审计对象
三、审计人员及时间安排
三、审计组成员
二○××年×月×日
二、审计期间和范围
二、审计范围
二〇××年×月×日（签发日期）
职责要求 : 召开离场会议
职责要求 : 召开进场会议
职责要求 : 审批审计实施方案
职责要求 : 审批审计通知书
职责要求 : 审批立项申请、审计项目计划
职责要求 : 审核审计意见书
职责要求 : 审核项目审计报告
职责要求 : 审核项目立项申请、审计项目计划
职责要求 : 对被审计对象整改情况进行跟踪核实
职责要求 : 对被审计机构实施现场核查
职责要求 : 拟发审计意见书
职责要求 : 拟定审计通知书
职责要求 : 档案归档
职责要求 : 登记审计台账
职责要求 : 签发项目审计意见书
职责要求 : 组织审议、批转现场审计项目报告
职责要求 : 编制审计实施方案
职责要求 : 编制审计意见书
职责要求 : 编制审计报告
职责要求 : 编制项目立项申请
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