环境品质体制监查(xls 7个)

大项目 中项目 初审 重要 更新 重要
Ⅰ．环境质量体系 １．环境管理 8 3 5 3
 ２．教育培训的实施 3 0 2 0
 ３．内部监查 5 1 4 1
小计  16 4 11 4
Ⅱ．设计试生产过程 １．供应商/外协/材料/零部件的选择 9 6 8 5
小计  9 6 8 5
Ⅲ．批量生产过程 １．采购零部件的质量判定 3 0 3 0
 ２．设备的管理 1 1 1 1
 ３．生产工艺中环境管理物质的控制 5 4 5 4
 ４．二次分承包方 2 2 2 2
 ５．出厂检验 1 1 1 1
 ６．仓库管理 3 2 2 2
小计  15 10 14 10
Ⅳ．更改管理 １．对更改的管理 7 5 5 4
小计  7 5 5 4
Ⅴ．异常处理 １．异常处理 7 1 7 1
小计  7 1 7 1
合计  54 26 45 24

..............................