内部审核计划与表格(2个doc)

内部审核计划与表格目录：
一、内部审核报告E03-16-009A
二、内部审核计划E03-16-E007A

 

内部审核计划与表格内容摘要：
一、审核目的：
　　检查本公司的ISO14001环境管理体系建立、运行情况，评审我厂环境管理体系的适合性、符合性、有效性，迎接认证机构初次审核。
二、审核范围：
　　某电子技术（深圳）有限公司的厂区内所有活动。
三、审核依据：
　　ISO14001标准、公司的ISO14001环境管理体系文件、适用公司环境法律、法规。
四、审核组成员：
五、内部审核综述（必要时，可提供附件）：
　　1．本次内审共发现3个不符合项，分别发生于人事行政部（2个）和品管部（1个）（具体内容见纠正与预防措施纠正要求书。
　　2．公司按ISO14001标准建立环境管理体系，制订了本公司的环境方针，对各部门的环境因素进行了识别、汇总、评价找到了公司的重大环境因素，并制定了相关管理方案，各部门按照方案进行了实施。
　　3．公司要求识别出了适合于本公司的法律、法规，但有部分法规已过期，还有部分未识别，我们将认真做这方面的工作，我们定期组织了法律、法规评审，通过ISO14001建立，我们的环境管理符合法规要求。

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