QR8.2-08年度-内审检查记录表(doc 58页)

内容简介：
施工企业管理层各部门审核要点
内审员应依据PDCA的原则（见P.16），按照以下要点对企业管理层各部门所主管和相关的过程进行审核，过程审核的内容参见“施工企业一般过程审核要点”；
1、是否明确本部门的质量职责；
2、部门内部是否按照规定的质量职责进行了具体分工；
3、是否明确了本部门的质量目标，与所在管理层次的质量目标是否协调一致；
4、是否规定了部门各岗位对人员能力要求，所配备的人员实际能力是否满足要求，与岗位职责是否相符；
5、所主管的过程与规定的质量职责是否一致；所主管的过程有哪些控制文件，这些文件是否能满足控制要求；
6、是否按照文件的规定控制了过程；
7、部门对所主管的过程是否按照规定的要求对在本部门和相关部门的执行情况进行了监视和控制；
8、对所主管的过程运行的信息是否进行了收集、分析或传递到负责改进和主管部门；
9、是否识别了所主管过程的改进需求，并指定相应的改进措施并实施，或按照改进的主管部门的要求实施改进措施
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