企业内部控制和审计实务(ppt 27页)
企业内部控制和审计实务(ppt 27页)内容简介
企业内部控制和审计实务目录:
一、内部控制,内部审计和外部审计
二、内部控制制度
三、内部审计的实施
四、问题讨论
企业内部控制和审计实务内容简介:
超过一定金额的采购必须通过竞价的方式。如果最低报价没有被选用,必须提供适当的原因和得到采购部领导的书面批准。运营和职能:采购;销售;生产;报告;人事;工资;资金。
防止未授权读出,删除,更改程序或数据,为每一用户提供唯一的ID以保证职责分割,要求口令,口令必须加密,定期更改。
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