酒店物品采购申请程序(doc 3页)

酒店物品采购申请程序内容提要：
  1.采购方式
 经审批后之请购单（表格ACF001）或每日购货表（表格ACF003）由采购部按不同品
 种或情形以各种形式进行采购任务。
1.1每日购货表
  每日购货表只限于餐饮部请购每日所需之鲜活食品用，由行政总厨核准后交采购部执行。此类物品供应商之选定，由采购部负责预先联系送交测试，经总厨认可合格后提交报价单，货比三家，以市场销售价为参考，选择价廉物美的供应商，按以下1.2之“报价、审批制度”落实报价。凡落实后之报价，在报价有效期内采购部可根据每日购货表以电话定货方式向供应商发出定货通知，并在购货表上记录定货资料。购货表一式三份，定货后由采购部自留一份，一份送回请购部门，一份送收货部作为收货依据。供应商报价经落实后仍需定期重新检讨，严格控制进价，报价单过期无效。
   1.2  报价、审批制度：
a.审批范围：酒店月结方式的大宗、鲜活食品原材料，包括禽蛋鱼肉、水果蔬菜、海河鲜水产、成品食品等；
b.禽、蛋、鱼、肉类报价时间：每月一次，报批时间：每月29日
c.蔬菜、水果、海鲜类报价时间：每月2次：即每月1-15日、16-31日、报批时间：每月29日、14日。
d.工作程序：采购部于报批时间分类填好“供货价格审核表”（ACF002），填列供应商报价、采购部核准价格及供应商联系资料，交财务部成本核算控制审核，成本控制根据历史资料及市场、供应商调查，审核并作出价格确认或价格调整，交财务总监批准后执行。
e.以上批准后的审核表，应发：采购、财务、收货、餐饮、供应商各1份。
f.收货部凭此检查进货价格，不符合时应拒绝收货并通报采购部，特殊情况的收货，报财务总监批准。

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