物品采购申请程序(doc 3页)

物品采购申请程序内容提要：
1. 采购项目分类
1.1固定资产项目
固定资产项目指酒店列为固定资产类别之物品，不包括瓷器、玻璃器皿、银器、厨具、布草与制服。
1.2经营用具
包括瓷器、玻璃器皿、银器、厨具、宴会器材、布草与制服。
1.3餐饮用料
包括所有食品和饮品之原料与成品。
1.4工程维修品
包括所有用于工程维修及保养之物品。
1.5普通物品
包括以上1.1至1.4以外之常用物品，例如文具、印刷品、客用物品等。
1.6服务合同
根据酒店需要，需向外取得的服务如某些维修保养项目或专业物品等。
2. 各种物品/服务之采购申请程序                                    2.1 新品种之采购
    新品种之采购如在本年度财务预算内,可由使用部门填妥《请购单》（表格ACF001），
    经部门经理核准并附批准的本年预算购置清单，报财务总监审批后方可交采购部执行，否则需提交报告解释请购原因报财务总监及总经理审批后方可执行。
2.2 库存物品之补充
   仓库的存货为常用之耐用存物品，包括某些食品及饮品、客人用品、清洁用品、维修用品、文具及印刷品等。存货按各种物品的耗用量、物品有效期、仓库容量等因素，由成本控制经理、使用部门与采购部拟订最高存量、最低存量及定货量，提交财务总监核准后在《存货卡》（ACF004）上记录。库存物品的补充允许采用红线法、经验法及月计划补货法(详细说明参阅第7点)，三种方法可以结合使用。仓库领班须经常检查各存货，及时填制《请购单》交采购部执行。

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