某公司原辅料管理制度(doc 2页)

某公司原辅料管理制度内容摘要：
一、原辅料的采购：
　　1.对符合国家标准或公司订标准、质量稳定、信誉良好的生产公司，经审查后可作为主要供应单位。
　　2.供应单位一经选定，尽可能减少变更，需变更时，经本公司有关部门审查批准。
　　3.经常了解供应单位的产品质量，发现质量问题应及时采取措施。
二、原辅料的管理：
1.原辅料初检、编号、请检
　　1.1原辅料进公司，由仓库保管员按购物凭证或合同协议核对后,检查包装是否破损，标签是否完好，与货物是否一致等，凡不符合要求，应予拒收。
　　1.2进公司原辅料，在仓库先统一编号。按要求放置指定区，并挂置待检标识牌。
　　1.3仓库保管员按原辅料进公司顺序，填写进公司原辅料总帐。
2、原辅料检验
　　2.1工程部接到原辅料请验单后，派专人按抽样方法取样。
　　2.2根据检验结果，工程部向仓库送交检验报告单，并根据检验结果发放合格证或不合格证。
3.原辅料入库：
　　3.1仓库保管员根据检验结果，取下待验牌，在货物处逐件贴上合格证或不合格证，按区域放置，以防混用。
　　3.2不合格原辅料要隔离存放，按不合格原辅料处理程序交采购业务部处理，并建立台帐记录。

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