内部控制制度--生产循环(doc 30页)

内部控制制度--生产循环内容简介：
1.总则
1.1.制定目的
为促使本公司「内部控制」（Internal Control）之「生产循环」（Manufacture）程序，能有所遵循，特订定本文件，俾利各相关单位遵循。
1.2.适用范围
凡本公司有关「内部控制」之「生产循环」作业程序与控制重点，悉依照本文件之规范办理。
1.3.权责单位
资材、制造、财务单位为本文件之权责单位，权责单位主管经承认单位授权，负责本文件之管制，并确保依据本文件之规范作业。
2.生产循环
2.1.循环图
【见】（数据1）「生产循环图」。
2.2.循环作业
本循环之各项作业：
1)制程规划作业（CM101），另订之。
2)负荷规划作业（CM102），另订之。
3)托外加工作业（CM103），另订之。
4)排程及生产作业（CM104），另订之。
5)仓储管理作业（CM105），另订之。
6)生产管制作业（CM106），另订之。
7)品质管制作业（CM107），另订之。
8)保养维修作业（CM108），另订之。
9)安全卫生作业（CM109），另订之。
10)生产成本控制作业（CM110），另订之。
11)差异分析作业（CM111），另订之。
3.附则
3.1.制修废与颁布实施
本文件属于管理文件，经『经营会』审议后，呈请董事长核准承认后，交由权责单位颁布公告实施；修订或废止时亦同。
3.2.编号、版本、日期、页次／页数
本文件之项类、标题、编号、版本、实施日期、公司名称、文件页次／页数等项，见本文件之页首与页尾。
3.3.附件
3.3.1.相关资料
（数据1）「生产循环图」

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