商业银行稽核监控部经理岗岗位说明书(doc 5页)

商业银行稽核监控部经理岗岗位说明书内容提要：
工作任务“
制定审计、业务稽核和监控检查年度工作计划与阶段工作计划
创新思想观念、工作思路和工作方法，树立监控就是服务的新观念，增强内部检查工作应变能力，通过对表象的分析，发现深层次的问题
组织或协同有关部门制定针对具体事项的审计、业务稽核和监控检查的工作计划和实施步骤，组织实施并完成工作总结
根据业务发展的需要，对各项内控制度进行完善和修订
结合上级监管机构的监管要求，完善各项内控制度和管理办法
定期、不定期地对各项内控制度执行情况进行检查
组织对商行及下属业务单位的财务预算、财务收支进行审计监督
负责组织对各项业务活动的经济效益进行审计监督
负责组织对下属业务单位负责人任期经济责任进行审计评价
负责对审计发现的问题及时提出处理意见和改进措施，并监督其执行
组织每半年向董事会提交商行业务经营情况内部审计报告并向人民银行报送副本
全方位地对机关部室的工作作风、服务态度、各项工作程序和业务流程及方法的应用成效进行检查
对支行的柜面业务操作进行常规检查；对重要空白凭证、印章、现金等进行专项检查；组织开展评比、检查、学习等工作
对支行与机关部室之间，管理和业务中存在的矛盾起协调沟通作用
采取挂点服务的方式，跟踪支行的管理服务
负责组织对商行各项年度计划及年终考核完成情况进行稽核
负责组织对上级交办的其它专案进行调查
负责建好稽核工作档案，做到资料齐全、装订符合要求
负责对稽核检查中发现存在的共性问题进行全面分析和研究
对业务操作过程中发现的程序问题，进行磋商解决
保持与部门之间密切的沟通，发现问题及时纠正；针对发现的问题及时提出处理意见和改进措施，限期整改并监督其执行
 
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