企业内部控制评价方法及表格(DOC 28页)

表1 会计报表编制与报送内部控制调查
表2 货币资金的内部控制调查
表3 应收预付款项的内部控制调查
表4 存货内部控制调查
表5 固定资产内部控制调查
表6 投资内部控制调查
表7无形资产及其他资产内部控制调查
表8 销售收入的内部控制调查
表9 成本与费用的内部控制调查
表10公司内部控制调查一览表
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