经营计划和预算模板(ppt 24页)

经营计划和预算模板目录：
一、概述
二、战略回顾和更新
三、本年度经营回顾和经验总结
四、下年度经营目标和主要举措
五、财务预算

 

经营计划和预算模板内容摘要：
概述：
    公司年度经营计划应针对下一年度，并作为年度预算的基础。回顾业务单位战略并进行战略转变需求度的诊断，总结去年经验教训，确认本计划年度应采纳的目标。
战略选择中的方案变换
    本模板的目标是评估在战略规划中的可选战略方案。对战略规划中的判断进行简要回顾，如有建议变更，需要说明变更得原因，并提供详细的事实作为依据。
市场战略的选择变化
    明确地总结业务单位变更前的战略中关于进入何种市场（如，客户、产品、市场分布、渠道等）的选择，变更的尺度、详细的原因、基于事实的分析等。
竞争战略的选择变化
     明确地总结业务单位如何在他们先前选择的市场内开展竞争，建议的变更和变更的原因。
战略举措的选择变化：
     明确地总结业务单元在价值链中的战略举措是否与战略一致，是否需要更新，并对其中的关键变更和依据做出说明
本年度自身经营回顾和经验总结：
     对比关键绩效指标及财务表现与设定目标间的差距，总结经验教训，以备在下年度实施。

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