某公司年度内部质量审核报告(DOC 35页)

1.当发现设计错误、投产困难等更改情况时，
是否及时予以识别、确认，并进行更改？
1.“以顾客为关注焦点”经营理念是否在组织中得到树立？
组织关注焦点是否放在顾客放在顾客身上，特别是不满意顾客身上？
1.与产品有关的要求的评审在什么时候进行？评审达到什么目的？
1.与产品要求有关的输入是否确定并形成文件？
输入信息来源有哪些，是否充分、可靠、有效？查：手册中有明确规定
1.产品如何标识？
1.产品设计开发策划的结果是否形成文件？
1.供应部是否有相应的目标？
1.是否对使用的文件适时评审？
1.是否按规定对设备维护和保养？
1.是否按规定对设备进行维护保养？
1.是否按规定的时间进行管理评审？是否保存评审记录？
1.最高管理者对满足顾客要求有何想法？现以何方式传达满足顾客要求的重要性？
1.本部门在公司管理体系主要负责哪些过程的控制？
1.组织如何选择和评价供方？查：质量手册、程序文件等文件已改版，换成最新版。
1.组织应保留作为监视和测量资源适合其用途的证据的形成文件的信息？
1.范围
1.营销部在产品销售之前为使顾客及时准确地了解产品有关的信息，如何与顾客进行沟通？
1.设计和开发输出的文件有哪些？
10改进1.用什么方法将工作信息传达给操作者？
10.改进对特殊工序设备是否进行确认？人力能力是否进行确认？
1、审核目的：按规定，检查验证公司各职能部门在质量管理体系运行中是否正常运行和工作改进，并最终实现目标。
2.所有设计和开发更改是否遵循同一更改程序，并经授权人员确定和批准？
2.不合格品的符合与不符合要求的客观证据？
2.主管主要职责和权限是什么？查：有最新版本的《质量手册》、《程序文件》。
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