内部环境稽核管理程序(3个doc)

内部环境稽核管理程序目录：
一、ECN恺签单-(内部稽核）
二、稽核缺失矫正单
三、内部环境稽核管理程序

 

内部环境稽核管理程序内容摘要：
1.目的:
规范管理NWInG事业单位(以下简称本公司)下属各厂区环境管理系统审核作业, 藉以判定环境管理系统是否得到正确实施与维持, 并对存在缺失进行监督改善, 以确保环境系统运作之有效性.
2. 范围:
本公司环境管理系统、无公害工厂推动及其它相关环境系统项目推动之内部审核作业皆适用之.
3. 参考文件:
3.1 环境记录管制程序 ( SG-2B0-021 )
3.2 环境管理审查程序 ( SG-2B0-003 )
3.3 架构与责任管理程序 ( SG-2B0-006 )
3.4 内部审核管理程序 ( SQ-2B0-013 )
4. 定义:
   4.1 内审主导单位: 指规划并主导实施环境管理系统、无公害工厂推动及其它相关环境系统项目推动之内部审核作业的单位, 包括NWInG工标、各厂区/产品事实单位品保等.
   4.2 受审核单位: 指接受内部审核之本公司下属各厂区相关单位. 包括各产品事业单位及相关周边单位.
5. 职责:
5.1内审主导单位:
5.1.1 负责审核方案、审核准则订定及主导执行.
5.1.2 负责审核发现之不符合责任判定及“稽核缺失矫正单”开立.
5.1.3 负责审核结论之汇整、提报与呈核及公告.
5.1.4 负责审核不符合项之改善成效追踪.
5.2受审核单位
5.2.1 负责环境系统文件及各项环境管理要求在本单位内之贯彻执行.
5.2.2 配合内部审核工作及审核不符合项确认.
5.2.3 针对审核不符合项制定预防及矫正措施,并贯彻执行以防再发.
5.3内部审核人员(以下简称内审员)
5.3.1 依据作业程序及相关文件要求, 按审核方案及审核准则实施审核.
5.3.2 负责就所发现之不符合向受审核单位确认并负责追踪改善成效至结案.

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