湖南××××股份有限公司内部体系审核控制程序(DOC 12页)

1、 目的
        验证现行质量管理体系规定要求和实施要求的符合性，以及体系运行的持续有效性，并为体系的改进及管理评审提供依据。

2、 范围
        适用于公司内部质量体系运行情况的审核 ，凡涉及公司全部质量活动和公司与质量体系有关的所有部门，均适用本程序 。

3、 职责
3．1总裁批准年度质量审核计划和内部质量审核报告
3．2管理者代表：编制年度审核计划、批准审核实施计划。指定审核组 
        长，确定审核成员，成立内审小组。
3．3审核组：负责编制并执行审核实施计划。提交审核报告，跟踪
        不合格项和纠正措施的实施。
3．4被审核部门 ：配合内审工作，   并对审核中发现的不合格项制  
        定纠正措施并实施。
3．5 质量管理部门负责内审资料和记录的保存。

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