不合格品、纠正与预防措施控制程序(doc 6页)

不合格品、纠正与预防措施控制程序目录：
一、目的
二、适用范围
三、术语和定义
四、职责
五、工作程序
六、相关/支持性文件
七、相关记录
八、附表/附录

 

不合格品、纠正与预防措施控制程序内容摘要：
0、 目的
0.1   对不合格品进行控制，防止不合格品转序或交付;
0.2   消除实际/潜在不合格原因，防止不合格的发生。
1、 适用范围
1.1   工程/工序不合格品的控制;
1.2   实际/潜在不合格原因的控制。
2、 术语和定义
2.1、 采用GB/T19001-2000标准中的术语。
2.2、 重大不合格品：直接经济损失在10万元以上的不合格品。
2.3、 一般不合格品：直接经济损失在5千元以上的，不满10万元的不合格品。
2.4、 不合格品的处置：包括返修、返工、降级使用、报废、请求顾客让步接收等形式。 
2.5、 相关部门:指集团公司工程部、设物部。
2.6、 质量报表：在本程序中指“工程质量事故情况统计表”、“工程质量事故件名表”、“竣工验收单位工程件名表”、“工程质量统计表”、“工程试验资料统计表”。
2.7、 质量信息：包括质量报表，安全质量周报，影响工程质量的施工过程/作业的质量记录，顾客意见,外部质量信息等。
3、职责
3.1、总经理：
主持直接经济损失在100万元以上的或对社会有较大影响的重大不合格品的评审。
3.2、总工程师:主持重大不合格品的评审，审批重大不合格品的处置方案/纠正措施。
3.3、生产副总经理、总工程师: 审批各自负责范围内的预防措施。
3.4、安质处
3.4.1接收重大不合格品、一般不合格品报告；
3.4.2组织、参加重大不合格品的评审;
3.4.3制作分发重大不合格品报告的审批意见;
3.4.4确认重大不合格品的验证记录。

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