过程审核控制程序范本(doc 5页)

过程审核控制程序范本内容摘要：
1.目的
为验证产品批量生产前（产品诞生过程）和批量生产时，是否达到规定要求，并具备可靠的过程和工艺流程，确保过程控制有效并持续改进。
2.适用范围
适用于公司内部和外部整个质量控制环节所涉及的生产和服务实施、售后服务等。
3.引用文件
ISO/TS16949：2002《质量管理体系  汽车行业生产件和相关服务业零件组织应用ISO9001：2000的特定要求》
4.术语
本程序引用于GB/T19000－2000《质量管理体系－基础和术语》和《管理手册》的有关术语。
5.职责
5.1质量部为本程序的归口管理部门；负责编制“年度过程审核计划”；针对审核中发现的重大问题，及时提出不合格报告；组织审核验证纠正措施的有效性；对相关记录进行管理。
5.2管理者代表负责审阅批准“年度过程审核计划”。
5.3审核组长负责审阅批准过程审核计划安排的合理性和有效性；负责审核实施。
5.4审核员负责编制“过程审核计划”。
5.5审核组负责审核工作前期准备；负责产品诞生过程/过程开发阶段过程审核。
5.6相关部门针对质量部提出的不合格报告，制订完成纠正措施。

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