智能化工程结算内部审核管理制度(doc 3页)

智能化工程结算内部审核管理制度目录：
1．目的
2．范围
3．工作职责
4．工程结算内部审核流程图
5．方法和过程控制
6．相关表格：

 

智能化工程结算内部审核管理制度内容提要：
方法和过程控制：
5.1由施工/城市负责人整理结算资料及相关数据并填写《智能化工程结算表》及《智
能化工程结算审核表》报部门审核。
5.2由规划组对价格及取费方式（包括签证及补充协议）；物资计划管理员核对物资结算数量。
5.3部门财务负责审核结算数据及签证、补充协议收费项目。
5.4部门经理同意后可报至甲方结算。
5.5在结算过程中需将甲方相关意见反馈填写在《智能化工程结算审核表》的“甲方意

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