绍兴市烟草局应急订单作业指导书(doc 52页)

绍兴市烟草局应急订单作业指导书目录：
一、应急订单受理作业指导书…………1
二、应急订单受理流程图…………6
三、浙江省烟草专卖、商业系统卷烟订单采集和货源供应管理规定…………7
四、业务部门内控检查标准…………12
五、应急订单申报表…………21
六、月份应急订单、订单频率检查表…………22
七、调查表…………23
八、业务部门内控检查表格…………24

 

绍兴市烟草局应急订单作业指导书内容提要：
1 目的
   规范应急订单受理程序，解决客户应急订货问题，提高客户满意度。
2 适用范围
   适用于绍兴市烟草系统应急订单受理工作。
3 职责
   3.1  绍兴市局(公司)营销中心营销内控管理员(兼职)、县级局(分公司)业务科内控管理员(兼职)负责按照《业务部门内控检查标准》中“应急订单”项的标准实行自查。
   3.2  绍兴市局(公司)营销中心订单部电访班长(兼职)负责根据《应急订单申报表》录入订单，对《应急订单申报表》进行归档。
   3.3  绍兴市局(公司)营销中心市场部客户经理、县级局(分公司)业务科市场部客户经理负责受理客户应急订单需求，上报《应急订单申报表》，联系送货员协调送货事项，不符合应急订单操作条件时做好零售户解释工作。
   3.4  绍兴市局(公司)营销中心市场部市场经理(兼职)、县级局(分公司)业务科市场部主任、县级局(分公司)业务科市场部市场经理(兼职)负责初审《应急订单申报表》。
   3.5  绍兴市局(公司)营销中心市场部主任负责审核《应急订单申报表》，将《应急订单申报表》提交绍兴市局（公司）营销中心订单部电访班长（兼职）。

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