电子印章专题实施服务项目工作说明书(PDF 53页)
电子印章专题实施服务项目工作说明书(PDF 53页)内容简介
1 目录
1 引言 9
1.1 1.1 编写目的 ... 9
1.2 1.2 名词术语 ... 9
2 项目约定 . 10
2.1 2.1 基本约定 . 10
2.2 2.2 制度、规范和标准 ... 11
2.3 2.3 XX 的责任 ... 11
2.4 2.4 XXXXXXXXXXXXXXXX的而责任 .. 11
2.5 2.5 项目执行的重大外部依赖条 件 12
3 工作内容及要求 12
3.1 3.1 业务实施目标 12
3.2 3.2 业务功能要求 13
3.2.1 3.2.1 3.2.1 电子印章模板管理 ... 13
3.2.2 3.2.2 3.2.2 电子印章管理 14
3.2.3 3.2.3 3.2.3 电子印章用流水查询 .. 14
3.2.4 3.2.4 3.2.4 电子印章业务验证码生成 .. 14
3.2.5 3.2.5 3.2.5 电子印章业务验证码查询 .. 14
4 项目范围及要求 15
4.1 4.1 项目标 . 15
4.2 4.2 项目范围 . 15
4.2.1 4.2.1 4.2.1 主导任务工作范围 ... 15
电子印章专题实施服务项目工作说明书
核心银行系统转型升级工程
4.2.2 4.2.2 4.2.2 配合协助工作范围 ... 16
4.3 4.3 项目内容 . 16
4.3.1 4.3.1 4.3.1 主导工作 . 16
4.3.2 4.3.2 4.3.2 配合协助工作范围 ... 17
4.4 4.4 项目要求 . 17
4.4.1 4.4.1 4.4.1 基本要求 . 17
4.4.2 4.4.2 4.4.2 架构要求 . 18
4.4.3 4.4.3 4.4.3 数据要求 . 18
4.4.4 4.4.4 4.4.4 安全要求 . 19
4.4.5 4.4.5 4.4.5 性能要求 . 19
4.4.6 4.4.6 4.4.6 投产上线要求 20
4.4.7 4.4.7 4.4.7 研发要求 . 20
4.4.8 4.4.8 4.4.8 运维要求 . 21
4.4.9 4.4.9 4.4.9 维保要求 . 22
5 项目计划 . 22
5.1 5.1 时间计划 . 22
5.2 5.2 人力资源计划 23
6 项目管理无 . 24
6.1 6.1 总则 .. 24
6.2 6.2 项目沟通管理 24
6.3 6.3 风险管理 . 24
6.4 6.4 人力资源管理 25
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核心银行系统转型升级工程
6.5 6.5 配置管理 . 25
6.6 6.6 质量管理 . 26
6.7 6.7 项目管理交付物 26
7 项目阶段 . 26
7.1 7.1 阶段划分 . 26
7.2 7.2 需求组织阶段 27
7.2.1 7.2.1 7.2.1 主要工作内容 27
7.2.2 7.2.2 7.2.2 XXXXXXXXXXXXXXXX职责 ... 27
7.2.3 7.2.3 7.2.3 XX 职责 28
7.2.4 7.2.4 7.2.4 工作时间 . 28
7.2.5 7.2.5 7.2.5 阶段交付件 . 28
7.2.6 7.2.6 7.2.6 完成标准 . 28
7.3 7.3 系统设计阶段 28
7.3.1 7.3.1 7.3.1 主要工作内容 28
7.3.2 7.3.2 7.3.2 XXXXXXXXXXXXXXXX职责 ... 29
7.3.3 7.3.3 7.3.3 XX 职责 29
7.3.4 7.3.4 7.3.4 工作时间 . 29
7.3.5 7.3.5 7.3.5 阶段交付件 . 29
7.3.6 7.3.6 7.3.6 完成标准 . 30
7.4 7.4 编码实现阶段 30
7.4.1 7.4.1 7.4.1 主要工作内容 30
7.4.2 7.4.2 7.4.2 XXXXXXXXXXXXXXXX职责 ... 30
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核心银行系统转型升级工程
7.4.3 7.4.3 7.4.3 XX 职责 30
7.4.4 7.4.4 7.4.4 工作时间 . 31
7.4.5 7.4.5 7.4.5 阶段交付件 . 31
7.4.6 7.4.6 7.4.6 完成标准 . 31
7.5 7.5 集成测试阶段 31
7.5.1 7.5.1 7.5.1 主要工作内容 32
7.5.2 7.5.2 7.5.2 XXXXXXXXXXXXXXXX职责 ... 32
7.5.3 7.5.3 7.5.3 XX 职责 32
7.5.4 7.5.4 7.5.4 工作时间 . 32
7.5.5 7.5.5 7.5.5 阶段交付件 . 32
7.5.6 7.5.6 7.5.6 完成标准 . 33
7.6 7.6 验收测试阶段 33
7.6.1 7.6.1 7.6.1 主要工作内容 33
7.6.2 7.6.2 7.6.2 XXXXXXXXXXXXXXXX职责 ... 33
7.6.3 7.6.3 7.6.3 XX 职责 33
7.6.4 7.6.4 7.6.4 工作时间 . 34
7.6.5 7.6.5 7.6.5 阶段交付件 . 34
7.6.6 7.6.6 7.6.6 完成标准 . 34
7.7 7.7 培训演练阶段 34
7.7.1 7.7.1 7.7.1 主要工作内容 34
7.7.2 7.7.2 7.7.2 XXXXXXXXXXXXXXXX职责 ... 35
7.7.3 7.7.3 7.7.3 XX 职责 35
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核心银行系统转型升级工程
7.7.4 7.7.4 7.7.4 工作时间 . 35
7.7.5 7.7.5 7.7.5 阶段交付件 . 35
7.7.6 7.7.6 7.7.6 完成标准 . 35
7.8 7.8 投产准备阶段 36
7.8.1 7.8.1 7.8.1 主要工作内容 36
7.8.2 7.8.2 7.8.2 XXXXXXXXXXXXXXXX职责 ... 36
7.8.3 7.8.3 7.8.3 XX 职责 36
7.8.4 7.8.4 7.8.4 工作时间 . 36
7.8.5 7.8.5 7.8.5 阶段交付件 . 36
7.8.6 7.8.6 7.8.6 完成标准 . 37
7.9 7.9 投产上线阶段 37
7.9.1 7.9.1 7.9.1 主要工作内容 37
7.9.2 7.9.2 7.9.2 XXXXXXXXXXXXXXXX职责 ... 37
7.9.3 7.9.3 7.9.3 XX 职责 37
7.9.4 7.9.4 7.9.4 工作时间 . 37
7.9.5 7.9.5 7.9.5 阶段交付件 . 37
7.9.6 7.9.6 7.9.6 完成标准 . 37
7.10 7.10 系统验收阶段 38
7.10.1 7.10.1 7.10.1 主要工作内容 38
7.10.2 7.10.2 7.10.2 XXXXXXXXXXXXXXXX职责 ... 38
7.10.3 7.10.3 7.10.3 XX 职责 38
7.10.4 7.10.4 7.10.4 工作时间 . 39
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核心银行系统转型升级工程
7.10.5 7.10.5 7.10.5 阶段交付件 . 39
7.10.6 7.10.6 7.10.6 完成标准 . 39
7.11 7.11 免费维保阶段 39
7.11.1 7.11.1 7.11.1 主要工作内容 39
7.11.2 7.11.2 7.11.2 XXXXXXXXXXXXXXXX职责 ... 39
7.11.3 7.11.3 7.11.3 XX 职责 40
7.11.4 7.11.4 7.11.4 工作时间 . 40
7.11.5 7.11.5 7.11.5 阶段交付件 . 40
7.11.6 7.11.6 7.11.6 完成标准 . 40
8 培训和知识转移 40
8.1 8.1 培训和知识转移 40
8.2 8.2 XXXXXXXXXXXXXXXX的职责 .. 41
8.3 8.3 XX 的职责 ... 41
8.4 8.4 交付物 .. 41
8.5 8.5 完成标志 . 42
9 项目交付物 . 42
9.1 9.1 交付物要求 . 42
9.2 9.2 正式交付物 . 42
9.3 9.3 非正式交付物 44
10 项目变更 . 44
10.1 10.1 变更管理 . 44
10.2 10.2 变更控制流程 45
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核心银行系统转型升级工程
11 知识产权保证 46
附录 . 48
附录 1：变更申请单 . 48
附录 2：变更评估单 . 49
附录 3：变更审批单 . 51
附录 4：变更执行结果评估单 ... 52
附录 5：争议解决程序 . 53
..............................
1 引言 9
1.1 1.1 编写目的 ... 9
1.2 1.2 名词术语 ... 9
2 项目约定 . 10
2.1 2.1 基本约定 . 10
2.2 2.2 制度、规范和标准 ... 11
2.3 2.3 XX 的责任 ... 11
2.4 2.4 XXXXXXXXXXXXXXXX的而责任 .. 11
2.5 2.5 项目执行的重大外部依赖条 件 12
3 工作内容及要求 12
3.1 3.1 业务实施目标 12
3.2 3.2 业务功能要求 13
3.2.1 3.2.1 3.2.1 电子印章模板管理 ... 13
3.2.2 3.2.2 3.2.2 电子印章管理 14
3.2.3 3.2.3 3.2.3 电子印章用流水查询 .. 14
3.2.4 3.2.4 3.2.4 电子印章业务验证码生成 .. 14
3.2.5 3.2.5 3.2.5 电子印章业务验证码查询 .. 14
4 项目范围及要求 15
4.1 4.1 项目标 . 15
4.2 4.2 项目范围 . 15
4.2.1 4.2.1 4.2.1 主导任务工作范围 ... 15
电子印章专题实施服务项目工作说明书
核心银行系统转型升级工程
4.2.2 4.2.2 4.2.2 配合协助工作范围 ... 16
4.3 4.3 项目内容 . 16
4.3.1 4.3.1 4.3.1 主导工作 . 16
4.3.2 4.3.2 4.3.2 配合协助工作范围 ... 17
4.4 4.4 项目要求 . 17
4.4.1 4.4.1 4.4.1 基本要求 . 17
4.4.2 4.4.2 4.4.2 架构要求 . 18
4.4.3 4.4.3 4.4.3 数据要求 . 18
4.4.4 4.4.4 4.4.4 安全要求 . 19
4.4.5 4.4.5 4.4.5 性能要求 . 19
4.4.6 4.4.6 4.4.6 投产上线要求 20
4.4.7 4.4.7 4.4.7 研发要求 . 20
4.4.8 4.4.8 4.4.8 运维要求 . 21
4.4.9 4.4.9 4.4.9 维保要求 . 22
5 项目计划 . 22
5.1 5.1 时间计划 . 22
5.2 5.2 人力资源计划 23
6 项目管理无 . 24
6.1 6.1 总则 .. 24
6.2 6.2 项目沟通管理 24
6.3 6.3 风险管理 . 24
6.4 6.4 人力资源管理 25
电子印章专题实施服务项目工作说明书
核心银行系统转型升级工程
6.5 6.5 配置管理 . 25
6.6 6.6 质量管理 . 26
6.7 6.7 项目管理交付物 26
7 项目阶段 . 26
7.1 7.1 阶段划分 . 26
7.2 7.2 需求组织阶段 27
7.2.1 7.2.1 7.2.1 主要工作内容 27
7.2.2 7.2.2 7.2.2 XXXXXXXXXXXXXXXX职责 ... 27
7.2.3 7.2.3 7.2.3 XX 职责 28
7.2.4 7.2.4 7.2.4 工作时间 . 28
7.2.5 7.2.5 7.2.5 阶段交付件 . 28
7.2.6 7.2.6 7.2.6 完成标准 . 28
7.3 7.3 系统设计阶段 28
7.3.1 7.3.1 7.3.1 主要工作内容 28
7.3.2 7.3.2 7.3.2 XXXXXXXXXXXXXXXX职责 ... 29
7.3.3 7.3.3 7.3.3 XX 职责 29
7.3.4 7.3.4 7.3.4 工作时间 . 29
7.3.5 7.3.5 7.3.5 阶段交付件 . 29
7.3.6 7.3.6 7.3.6 完成标准 . 30
7.4 7.4 编码实现阶段 30
7.4.1 7.4.1 7.4.1 主要工作内容 30
7.4.2 7.4.2 7.4.2 XXXXXXXXXXXXXXXX职责 ... 30
电子印章专题实施服务项目工作说明书
核心银行系统转型升级工程
7.4.3 7.4.3 7.4.3 XX 职责 30
7.4.4 7.4.4 7.4.4 工作时间 . 31
7.4.5 7.4.5 7.4.5 阶段交付件 . 31
7.4.6 7.4.6 7.4.6 完成标准 . 31
7.5 7.5 集成测试阶段 31
7.5.1 7.5.1 7.5.1 主要工作内容 32
7.5.2 7.5.2 7.5.2 XXXXXXXXXXXXXXXX职责 ... 32
7.5.3 7.5.3 7.5.3 XX 职责 32
7.5.4 7.5.4 7.5.4 工作时间 . 32
7.5.5 7.5.5 7.5.5 阶段交付件 . 32
7.5.6 7.5.6 7.5.6 完成标准 . 33
7.6 7.6 验收测试阶段 33
7.6.1 7.6.1 7.6.1 主要工作内容 33
7.6.2 7.6.2 7.6.2 XXXXXXXXXXXXXXXX职责 ... 33
7.6.3 7.6.3 7.6.3 XX 职责 33
7.6.4 7.6.4 7.6.4 工作时间 . 34
7.6.5 7.6.5 7.6.5 阶段交付件 . 34
7.6.6 7.6.6 7.6.6 完成标准 . 34
7.7 7.7 培训演练阶段 34
7.7.1 7.7.1 7.7.1 主要工作内容 34
7.7.2 7.7.2 7.7.2 XXXXXXXXXXXXXXXX职责 ... 35
7.7.3 7.7.3 7.7.3 XX 职责 35
电子印章专题实施服务项目工作说明书
核心银行系统转型升级工程
7.7.4 7.7.4 7.7.4 工作时间 . 35
7.7.5 7.7.5 7.7.5 阶段交付件 . 35
7.7.6 7.7.6 7.7.6 完成标准 . 35
7.8 7.8 投产准备阶段 36
7.8.1 7.8.1 7.8.1 主要工作内容 36
7.8.2 7.8.2 7.8.2 XXXXXXXXXXXXXXXX职责 ... 36
7.8.3 7.8.3 7.8.3 XX 职责 36
7.8.4 7.8.4 7.8.4 工作时间 . 36
7.8.5 7.8.5 7.8.5 阶段交付件 . 36
7.8.6 7.8.6 7.8.6 完成标准 . 37
7.9 7.9 投产上线阶段 37
7.9.1 7.9.1 7.9.1 主要工作内容 37
7.9.2 7.9.2 7.9.2 XXXXXXXXXXXXXXXX职责 ... 37
7.9.3 7.9.3 7.9.3 XX 职责 37
7.9.4 7.9.4 7.9.4 工作时间 . 37
7.9.5 7.9.5 7.9.5 阶段交付件 . 37
7.9.6 7.9.6 7.9.6 完成标准 . 37
7.10 7.10 系统验收阶段 38
7.10.1 7.10.1 7.10.1 主要工作内容 38
7.10.2 7.10.2 7.10.2 XXXXXXXXXXXXXXXX职责 ... 38
7.10.3 7.10.3 7.10.3 XX 职责 38
7.10.4 7.10.4 7.10.4 工作时间 . 39
电子印章专题实施服务项目工作说明书
核心银行系统转型升级工程
7.10.5 7.10.5 7.10.5 阶段交付件 . 39
7.10.6 7.10.6 7.10.6 完成标准 . 39
7.11 7.11 免费维保阶段 39
7.11.1 7.11.1 7.11.1 主要工作内容 39
7.11.2 7.11.2 7.11.2 XXXXXXXXXXXXXXXX职责 ... 39
7.11.3 7.11.3 7.11.3 XX 职责 40
7.11.4 7.11.4 7.11.4 工作时间 . 40
7.11.5 7.11.5 7.11.5 阶段交付件 . 40
7.11.6 7.11.6 7.11.6 完成标准 . 40
8 培训和知识转移 40
8.1 8.1 培训和知识转移 40
8.2 8.2 XXXXXXXXXXXXXXXX的职责 .. 41
8.3 8.3 XX 的职责 ... 41
8.4 8.4 交付物 .. 41
8.5 8.5 完成标志 . 42
9 项目交付物 . 42
9.1 9.1 交付物要求 . 42
9.2 9.2 正式交付物 . 42
9.3 9.3 非正式交付物 44
10 项目变更 . 44
10.1 10.1 变更管理 . 44
10.2 10.2 变更控制流程 45
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11 知识产权保证 46
附录 . 48
附录 1：变更申请单 . 48
附录 2：变更评估单 . 49
附录 3：变更审批单 . 51
附录 4：变更执行结果评估单 ... 52
附录 5：争议解决程序 . 53
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