ERP中销售流程与财务管理之流程图部分(doc 13页)

1、销售发货情况：
产品发货：由销售部与客户签定合同，并审查该客户有无资格发货，如有，则将合同执行表移交到配运部，配运部长审核批准交运务主管根据客户的要货情况积极备货，确定发货批次批号在【销售管理】模块中根据销售部传来的合同执行表由销售订单拷贝生成提货单，提货单一式五联，第一联产品配运部主管留存；第二联计划财务部存确认提货；第三联库管员存作配运部提货依据；第四联省级办事处存；第五联客户单位签章后返回计划财务部存；第六联客户单位存。配运部长依据经各部门签字确认后在提货单，在【销售管理】模块中对销售提货单进行审核。
2、在填制提货单时，需要在销售提货单 的表休录入时录入药品批号。
重点提示：
○1 销售部不进行发票管理和收款结算，所有的发票无论是否收款，都由财务部门直接在【销售管理】模块内进行复核处理，系统将自动转入应收管理模块（挂应收账款），由财务部根据收款情况在应收账款模块依据财务收款流程进行结算处理。

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