审计管理系统应用讲解(PPT 90页)

目录
一、集团公司建立管理系统情况
二、公司应用管理系统概况
三、业务流程简介
四、各模块功能的具体应用
五、 系统运行关于桌面标准化的要求

 

 

一、集团公司建立管理系统情况
1.1 项目背景
1.2 系统定位
1.3 项目目标
1.4 项目范围
1.5 建设原则
1.6 建设历程
二、公司应用管理系统概况
二、公司应用管理系统应用概况
三、业务流程简介
3.1 审计业务与流程
3.1.1 功能架构
3.1.2 物理架构
3.2 审计项目计划管理
3.3 审计项目管理
审计项目管理
业务角色配置1
业务角色配置2
业务角色配置3
3.5 审计工作助理
四、各模块功能的具体应用
4.1 审计计划模块
编辑建议计划
-编辑建议计划明细
注意事项及举例
4.2 审计项目模块
启动项目
拆分启动项目
4.2.1 标准审计程序
标准审计程序----审前安排
标准审计程序----审前调查
标准审计程序---审计方案
审计方案图1
审计方案图2
审计方案图3
审计方案图4
审计方案编写注意事项
标准审计程序 ----审计通知书
标准审计程序 ----现场实施
现场实施---审计发现确认原则1
现场实施---审计发现确认原则2
现场实施---审计发现确认原则3
现场实施---审计发现确认原则4
现场实施---审计发现确认原则5
现场实施---审计发现确认原则6
现场实施---审计发现确认原则7
现场实施---方案修订 
现场实施---授权修改底稿
现场实施---审计意见单
标准审计程序 ----审计处理
审计处理图1
审计处理图2
审计处理图3
审计处理图4
审计处理图5
标准审计程序 ---跟踪回访
4.2.2 简化审计程序
简化审计程序---注意事项
4.3 审计人员模块
审计人员---基本情况
审计人员---获奖情况
审计人员---职业资格
审计人员---著作论文
人员信息维护注意事项1
4.3.2人员信息维护注意事项2
4.4 经营实体模块
 经营实体管理图示例
4.5 统计报表及审计台账
操作流程
系统管理员报表流程操作图示
核对报表 1
核对报表 2
核对报表 3
4.6 审计培训模块
培训信息图示例
培训信息录入注意事项
4.7 优秀审计项目评选
优审计项目评选数量和时间
汇总申报
4.8 与其他系统的接口1
4.8 与其他系统的接口2
五、系统运行关于桌面标准化的要求
总结
谢谢大家！

 

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