内部审计作业手册(doc 52页)

第一章  内部审计概述……1
第二章 审计业务计划…… 4
第三章 业务流程分析…… 8
第四章 评估设计有效性… 11
第五章 测试运行有效性… 22
第六章 审计执行结束…… 39
第七章 审计报告… 43
附件1 年度审计项目列表
附件2 年度审计工作计划
附件3 审计计划备忘录
附件4 审计通知书
附件5 流程文字描述工作表
附件6 穿行测试工作表
附件7 风险控制矩阵
附件8 关键控制登记表/测试工作表
附件9 问题及缺陷表
附件10 审计报告格式
 

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