企业各部门供应商开发管理办法(doc 11页)

企业各部门供应商开发管理办法目录:
1．0目的
2．0范围
3．0定义
4．0供商开发、管理各部门职责
4．1供商评估小组组成及职责
4．2质管部
4．3技术部
4．4供应部
4. 5财务部
5．0作业程序
5．1新供应商（采购、外协）的开发流程
5．2供应商的管理
5．3供应商的评估及考核
5．4供应商考核界定及支付处理
6．0供方订单分配及处置
7．0供应商的控制

 

企业各部门供应商开发管理办法内容提要：
5．1．1对有合作意向的供应商，由供应部组织搜集、调查对方基本情况。调查的主要内容有：营业证照、企业规模、设备生产条件、供货能力、企业信誉、品质/技术保障能力等，并将调查结果填写于《供应认证报告》上。
5．1．2供应部根据《供应认证报告》的相关资料，评审其采购的可行度。由供应部主导并组织供应商评估小组的相关人员对该厂商进行实地考察、评估（零星、辅助、易耗材料厂商除外）。参加评估的部门人员必须独立如实地评估该企业的生产规模、品质、技术现状，并将评估结果客观地记录于《供应商评审/评估表》中。由供应部上报总经理或其授权人审批。

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