员工出差管理制度(doc 17页)
员工出差管理制度(doc 17页)内容简介
员工出差管理制度目录：
一、出差管理办法
二、出差管理规定
三、员工出国办法
四、员工出差实施细则
五、员工出差旅费支给办法
员工出差管理制度内容简介：
员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下：(一)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。出国人员于返国后，应于二星期之内书面提呈出国经过及观感心得必要时，并由总经理排定时间，向公司内有关部门人员讲解心得及工作计划方针。
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